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Prêts à affronter la saison des déclarations ? Kinés, médecins, infirmiers, ou tout autre professionnel de santé libéral, vous avez beau exceller dans l’art de soigner, la comptabilité, elle, peut vite vous donner des sueurs froides. Notamment quand approche l’heure fatidique de la déclaration 2035, celle qui permet de déclarer votre revenu en bénéfices non commerciaux (BNC) et de régler vos comptes avec l’administration fiscale. Et on vous comprend ! La compta, c’est un métier…
Et donc, les questions fusent : à quelle date devez-vous la déposer ? Quelles obligations respecter avant la date limite ? Que risquez-vous si vous déclarez vos impôts en retard ? Mais surtout : comment s’organiser pour que tout se passe bien, sans y laisser trop de cheveux au passage ?
Pas de panique, Comptasanté est là pour vous guider. Avec un peu de méthode et une pincée de rigueur, vous pourrez aborder cette période sans stress. Alors, respirez un bon coup, préparez-vous un café, et laissez-nous vous accompagner pas à pas dans le calendrier fiscal de 2025, le tout avec un peu d’humour et surtout beaucoup de pédagogie.
La déclaration 2035, c’est bien plus que de simples formulaires fiscaux. C’est un véritable état des lieux de la santé financière de votre exercice libérale. Elle est incontournable pour tous les pros de santé qui exercent sous le régime de la déclaration contrôlée. Ce régime, adapté aux professions libérales, concerne ceux dont le chiffre d’affaires proviennent majoritairement d’activités intellectuelles, scientifiques, artistiques ou libérales.
Vous vous demandez pourquoi ce document est si important ? En résumé, chaque ligne permet de déterminer votre bénéfice imposable, c’est-à-dire la somme que vous devrez déclarer aux impôts. Pour cela, il prend en compte vos recettes (tout ce que vous avez encaissé au cours de l’année) et vos dépenses professionnelles (les frais directement liés à votre entreprise, comme l’achat de matériel, les déplacements ou encore les charges sociales).
Mais attention, ce n’est pas tout ! La déclaration 2035 est accompagnée de plusieurs annexes, comme :
En 2025, deux dates fondamentales à retenir, donc :
Mais avant cette échéance, vous devrez vous assurer que votre compta est complète et conforme. Cela inclut :
Petit rappel : une AGA est un organisme destiné à accompagner les entrepreneurs libéraux dans la gestion de leur comptabilité et à vérifier la conformité de leurs déclarations. C’est une bonne option pour prouver que vos comptes sont suivis et validés par un organisme tiers, ce qui peut aussi réduire les risques de contrôle fiscal.
Bon à savoir : en pratique, c’est souvent votre expert-comptable qui se charge de remplir ces papiers, surtout si vous faites appel à un cabinet comme Comptasanté. Il vérifie l’exactitude des données et assure la télétransmission de l’ensemble dans les délais impartis.
Bref, c’est pas mal d’infos et de ressources à rassembler, donc pour ne pas être pris de court, mieux vaut commencer à préparer ces documents dès le début de l’année. Un bon conseil : créez un dossier (physique ou numérique) pour chaque type de document, afin de tout retrouver facilement au moment de remplir votre formulaire.
L’administration fiscale n’est pas connue pour sa tolérance face aux retards (si seulement !) Si vous ne respectez pas l’échéance, voici ce qui pourrait vous attendre :
Et ce n’est pas tout. En cas de retard important ou répété, vous pourriez également voir votre dossier transmis à des services spécialisés, ce qui peut entraîner des complications administratives supplémentaires. C’est-à-dire ? Et bien que si vous déclarez votre 2035 en retard de façon significative ou de manière répétée, le services des impôts pourrait transmettre votre dossier par exemple à des services chargés des contrôles fiscaux approfondis.
Ces services peuvent examiner votre situation de manière plus détaillée, notamment en vérifiant si votre comptabilité est bien conforme aux règles en vigueur. Cela peut engendrer des procédures administratives plus longues et complexes, voire des demandes supplémentaires de pièces justificatives, des contrôles sur plusieurs années antérieures, et une surveillance accrue les années suivantes.
En somme, ce sont des complications qu’il vaut mieux éviter en respectant les dates limites et en étant rigoureux. Personne n’a envie d’éveiller les soupçons du fisc.
La meilleure façon d’éviter ces sanctions est donc… d’anticiper et de s’organiser ! Voici quelques astuces pour mettre toutes les chances de votre côté :
Check-list des échéances fiscales en 2025
Outre le formulaire 2035, il existe d’autres échéances fiscales importantes pour les libéraux :
En bref :
C’est votre meilleur allié pour naviguer dans ce calendrier fiscal chargé. Voici comment il peut vous aider :
Oui, la 2035, ça peut peut faire peur. Mais avec un peu d’organisation, elle peut aussi devenir une simple formalité. Chez Comptasanté, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape et répondre à toutes vos questions. Alors, prêt à affronter l’année fiscale 2025 en toute sérénité ? N’oubliez pas : une bonne préparation, c’est la clé du succès. Et avec Comptasanté à vos côtés, vous avez tout ce qu’il faut pour gérer votre compta comme un pro !
En parler avec un expert
Quel est le délai maximum pour déposer la déclaration 2035 en 2025 ?
La limite pour la transmettre ainsi que sa liasse fiscale est fixée au 5 mai 2025 si vous faites une télétransmission. Il est donc crucial de vous préparer bien avant cette échéance pour éviter tout stress de dernière minute.
Que risque-t-on en cas de retard ?
Un retard peut entraîner des pénalités fiscales, dont une majoration de 10 % de l’impôt dû et des intérêts de retard et une vigilance accrue du Trésor public à votre égard.
Qui doit remplir la déclaration 2035 ?
Tous les professionnels de santé libéraux soumis au régime fiscal de la déclaration contrôlée doivent remplir le formulaire 2035. Cette déclaration inclut des annexes, qui détaillent les amortissements, les cotisations sociales et les immobilisations. Pour éviter les erreurs, il est recommandé de confier cette tâche à un professionnel de la compta, comme ceux de Comptasanté, qui assure également la télétransmission au fisc.
Quelles autres dates fiscales importantes doivent être retenues ?
Il y a effectivement d’autres échéances à noter :
DAS2 : à déposer avant le 20 mai 2025 pour signaler les honoraires versés à d’autres professionnels. Le non-respect de cette échéance peut entraîner des pénalités sévères pouvant atteindre 50% des sommes non déclarées.
Déclaration de revenus des professions libérales : prévue en avril 2025, selon votre numéro fiscal.
Pourquoi se faire aider pour la déclaration 2035 ?
Un cabinet spécialisé, comme Comptasanté, vous facilite la vie en :
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